Última atualização em 27/01/2023 14:52
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Detalhes do Empenho

0321001

Março

NÃO DISPONÍVEL

21/03/2018

R$ 16.252,00

R$ 0,00

R$ 16.252,00

R$ 16.252,00

Dados do Credor

LOJAO DOS PNEUS ME

08.698.259/0001-60

AV MIGUEL ROSA

TERESINA

Dados do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

131.440.223-49

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Educação

Ensino Fundamental

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

21/03/2018

9

0000001

R$ 16.252,00

Dados Pagamento

21/03/2018

R$ 16.252,00