Detalhe despesa 0323009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0323009

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/03/2018

Valor Empenhado

R$ 535,37

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 535,37

Valor Pago

R$ 535,37

Dados do Credor

Nome do credor

AGUAS DE TERESINA

CPF/Cnpj

27.157.474/0001-06

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3930:SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUAS DE TERESINA DE USO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 535,37

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/03/2018

Valor

R$ 535,37