Detalhe despesa 0326001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0326001

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/03/2018

Valor Empenhado

R$ 3.500,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.500,40

Valor Pago

R$ 3.500,40

Dados do Credor

Nome do credor

COMERCIAL O REINALDO LTDA ME

CPF/Cnpj

02.878.642/0001-13

Endereço

AV. NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.500,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/03/2018

Valor

R$ 3.500,40