Detalhe despesa 0329010

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0329010

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/03/2018

Valor Empenhado

R$ 250,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 250,00

Valor Pago

R$ 250,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO LEAL DE AQUINO

CPF/Cnpj

002.705.767-46

Endereço

AV. NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIAIAS PELO SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 250,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/03/2018

Valor

R$ 250,00