Detalhe despesa 0329022

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Detalhes do Empenho

Empenho

0329022

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/03/2018

Valor Empenhado

R$ 1.400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.400,00

Valor Pago

R$ 1.400,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO JOSE DE ARAUJO

CPF/Cnpj

373.295.961-91

Endereço

AV NORBERTO LIMA

Cidade

OLHO DAGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE COLEGIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/03/2018

Valor

R$ 1.400,00