Última atualização em 05/12/2022 13:59
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Detalhes do Empenho

0212007

13º Mês

NÃO DISPONÍVEL

12/02/2019

R$ 7.326,30

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

GM CONSTRUCOES

03.200.077/0001-01

AV NECO TEIXEIRA

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

340.950.043-04

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Energia

Energia Elétrica

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3099:

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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