Última atualização em 02/12/2022 09:07
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Detalhes do Empenho

1202072

14º Mês

NÃO DISPONÍVEL

02/12/2019

R$ 1.679,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

SO FILTROSR.D.L.COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EP

08.573.185/0001-35

AV.DEP.PAULO FERRAZ

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

340.950.043-04

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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