Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.770.965,94
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.032,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ACCAO PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.060,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO CARGO DE PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS. | R$ 2.100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 31/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DO INSS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESAS. | R$ 2.113,51 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 2.150,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.180,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 08/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS COMO,APITO,JOGO DE CARTAO E BOLAS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ614 EM ANEXO. | R$ 2.195,25 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO VIGIA SUBSTITUTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.232,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.255,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.273,90 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.274,49 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.274,49 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.274,49 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.274,49 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.274,49 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13ТЊSALARIO REF.AO ANO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA | R$ 2.300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.312,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 2.350,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | R$ 2.354,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENA REFORMAS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.360,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.447,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |