Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.304.506,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ABASTECIUMENTO DE AGUA DO BAIRRO LAJES DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.610,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA TEMPORARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | R$ 3.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2020. | R$ 4.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/01/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | R$ 4.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/01/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E BUROCRATICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.100,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 25/01/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.239,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DAS CONTAS DE CONVENIO NТЊ855447 2017. | R$ 4.435,07 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.995,40 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMA TRIBUTACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | R$ 5.339,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DO PASEP JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.540,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE MONTAGENS DE FORRO PVC INCLUINDO MATERIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA. | R$ 5.601,08 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22/01/2021 | VALOR DO RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTADO DO RECURSO DO FEP NESTE MES. | R$ 5.626,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AO CRAS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.913,28 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/01/2021 | VALOR DA DESPESA DE INSS REFERENTE AO JURO DE PARCELAMENTO ESPECIAL. | R$ 6.060,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPARO EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.294,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Material de Consumo | 16/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.899,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DOS SERVICOS GRAFICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.201,55 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DO SINAL SATELITE PELA TV MEIO NOIRTE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 7.300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 31/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.541,44 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 7.614,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PACOTES DE CHEIRO VERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/01/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 8.016,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 8.036,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/01/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 8.065,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |