Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.304.506,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A SERVICO DE VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 540,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 550,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/01/2021 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 550,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PAR5A PAGAMENTO COMO DIRETORA DE ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA NТЊ023 2021 REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 550,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 577,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROTESE DENTARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 20/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 13/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTE MUNCIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERV.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 610,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 1 3 DE FERIAS REF.AO ANO DE 2022 DO CONSELHO TUTELAR DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 09/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA 9.295-3 | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMI9SSIONADOS DO GAB.DO PREFEITO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 654,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 655,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 660,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 24/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 660,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/01/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 660,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |