Detalhe despesa 0102009

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 10.307,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.307,00

Valor Pago

R$ 10.307,00

Dados do Credor

Nome do credor

CONTROLLER CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA

CPF/Cnpj

11.159.122/0001-41

Endereço

RUA GABRIEL FERREIRA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 10.307,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 10.307,00