Detalhe despesa 0102010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102010

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 4.310,82

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.310,82

Valor Pago

R$ 4.310,82

Dados do Credor

Nome do credor

GM CONSTRUCOES

CPF/Cnpj

03.200.077/0001-01

Endereço

AV NECO TEIXEIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.310,82

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 4.310,82