Detalhe despesa 0102013

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102013

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.320,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.320,00

Valor Pago

R$ 2.320,00

Dados do Credor

Nome do credor

R.R.DA COSTA ME

CPF/Cnpj

11.647.880/0001-09

Endereço

AV. NECO TEIXEIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.320,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 2.320,00