Detalhe despesa 0102020

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102020

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.000,00

Valor Pago

R$ 3.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

LILIANE PEREIRA DE SA ME

CPF/Cnpj

26.539.746/0001-61

Endereço

AV JOAQUI RIBEIRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE CULTURA

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Ação

MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3096:MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 3.000,00