Detalhe despesa 0105001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0105001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/01/2018

Valor Empenhado

R$ 9,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9,40

Valor Pago

R$ 9,40

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL

CPF/Cnpj

00.000.000/0967-92

Endereço

AV. NECO TEIXEIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CALURINDA DA SILVA LEAL

CPF/Cnpj

348.155.893-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 9,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/01/2018

Valor

R$ 9,40