Detalhe despesa 0123002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.500,00

Valor Pago

R$ 1.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS

CPF/Cnpj

24.626.261/0001-80

Endereço

RUA PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3915:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE TROCA DE MICROCHAVES E CALIBRACAO DE JOYSTICK DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 1.500,00