Detalhe despesa 0130011

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0130011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 4.300,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.300,00

Valor Pago

R$ 4.300,00

Dados do Credor

Nome do credor

MULTIKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELIEPP

CPF/Cnpj

26.709.948/0001-04

Endereço

RUA DR AREA LEAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3996:SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO PERIODO DE 28 11 2017 A 27 12 2017 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.300,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 4.300,00