Detalhe despesa 0131011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0131011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2018

Valor Empenhado

R$ 5.999,42

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.999,42

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

SEM ENDERECO

Cidade

OLHO D AGUA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/Cnpj

340.950.043-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000002

Valor

R$ 5.999,42

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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