Detalhe despesa 0302007

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0302007

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/03/2018

Valor Empenhado

R$ 6.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.000,00

Valor Pago

R$ 6.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

MULTIKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELIEPP

CPF/Cnpj

26.709.948/0001-04

Endereço

RUA DR AREA LEAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ZELIA LEAL SILVA

CPF/Cnpj

131.440.223-49

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3957:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO PERIODO DE JANEIRO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/03/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/03/2018

Valor

R$ 6.000,00