Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.304.506,86
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Obrigações Patronais | 08/01/2021 | VALOR DO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DESCONTADO DO FPM. | R$ 25.670,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL FNS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS. | R$ 26.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 26.732,20 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 27.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACOES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 28.684,24 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 31/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 34.267,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILPREESCOLA / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 16/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 34.591,41 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 41.169,24 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILPREESCOLA / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 48.840,86 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM INSPECAO DA VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 56.330,35 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A DESTE MUNICIPIO. | R$ 125.443,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |