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R$ 1.770.965,94
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES SDE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 3ТЊQUADRIMESTRE DO SAUDE BUCAL REF.A SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 COMO CIRUGIAO DENTISTA DESTA SECRETARIA. | R$ 2.571,45 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | R$ 2.608,97 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA APPM JUNTO AO MUNICIPIO. | R$ 2.662,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA APPM JUNTO AO MUNICIPIO. | R$ 2.761,74 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/01/2024 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 2.786,36 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 23/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO CARGO DE PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS. | R$ 2.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO CONTABIL NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 2.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Material de Consumo | 08/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TROFEU,BOLAS,MEDALHAS E REDE DE FUTEBOL DE CAMPO DE USO DETA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ613 EM ANEXO. | R$ 2.859,12 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICAO QUENTINHAS PARA POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.879,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 22/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.880,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINIDTRACAO DE PALESTA E ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO PUBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.900,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.930,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.940,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,REMOCAO DE ENTULHO NOS PATIOS DOS CEMITERIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.980,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DDE IMOBILIARIA ALUGUEL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.013,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 22/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.106,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 22/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV RECURSO EMENDA DE BANCADA | R$ 3.106,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.160,40 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |