Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.770.965,94
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA COM O DIARIO DOS MUNICIPIO. | R$ 4.701,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSOTIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.712,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OU ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO REF.A 11ТЊ DECIMA PRIMEIRA PARCELA. | R$ 4.725,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJAREMUNERACAO DO MAGISTERIO60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 22/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.995,40 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE CULTURA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 5.339,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME PROCESSO ADM.NТЊ02 2023CARTA CONVITE NТЊ02 2023 CONTRATO ADM.NТЊ067 2023CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 5.540,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 5.601,08 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.626,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 5.865,20 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS PRESTADOS MES DE JANEIRO DE 2024 | R$ 5.913,28 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA COMUM DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.017,74 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MOTORISTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.060,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 6.112,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.294,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES DE USO DESTA SECRETARIA REF. AS NOTAS NТЊ15287 EM ANEXO. | R$ 6.889,06 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 6.899,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 040 2023 CONTRATO 080 2023 E NOTA FISCAL 000228. | R$ 7.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/01/2024 | VALOR DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO AO E-SOCIAL. | R$ 7.201,55 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAR AS ARVORES NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.300,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 19/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 7.541,44 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 7.614,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.782,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 7.800,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM POLICIA MILITAR CONFORME A DIVISAO DE CONVENIO E CAPTACAO DE RECURSOS-DPLAN COM 18ТЊBATALHAO POLICIAL MILITAR JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 8.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |