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Total:
R$ 1.770.965,94
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES DE USO DESTA SECRETARIA REF. AS NOTAS NТЊ15286 EM ANEXO. | R$ 8.016,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER E TURISMO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.036,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12/01/2024 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.065,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES DE USO DESTA SECRETARIA REF. AS NOTAS NТЊ15328 EM ANEXO. | R$ 8.211,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO LRPD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FMS MES DE JANEIRO 2024 | R$ 8.350,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS MES DE JANEIRO 2024 | R$ 8.472,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE OBRAS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.536,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 22/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.750,59 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.937,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ23458 EM ANEXO. | R$ 8.976,92 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/01/2024 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 9.307,37 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 9.578,52 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJAREMUNERACAO DO MAGISTERIO60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 31/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 9.923,58 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 10.098,22 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNO A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.240,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO E RECUMPERACAO DE DISTURBIOS NEUROLOGICO ORTOPEDICA PNEUMO E OUTROS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.333,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.699,50 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FMS MES DE JANEIRO 2024 | R$ 11.358,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 31/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA NТЊ13.900-9 | R$ 11.766,88 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PLATONISTAS JUNTO A ESTA SECRETGARIA. | R$ 11.888,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 12.374,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | R$ 13.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 13.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME PROCESSO ADM.NТЊ02 2023CARTA CONVITE NТЊ02 2023 CONTRATO ADM.NТЊ067 2023CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 14.050,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ADM.DO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 14.150,85 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |