Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO 2018 | R$ 6.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 6.115,35 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.378,60 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO REF AO MES DE JUNHO 2018. | R$ 7.100,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | R$ 7.394,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | R$ 8.054,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 8.315,70 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS REF.AO MES DE JUNHO 2018 | R$ 8.441,92 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 08/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONMSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.457,98 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE ABRIL 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 9.119,85 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 9.810,84 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 10.400,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 | R$ 10.494,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE JUNHO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 11.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 08/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 11.699,06 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 13.500,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE ENFERMEIRA,MEDICO(A)E TEC.DE ENFERMAGEM DO DO PROGRAMA DO PSF REF.AO MES DE JUNHO 2018 | R$ 14.159,01 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE ABRIL 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 15.500,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 | R$ 17.406,39 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.458,27 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 19.426,37 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA NESTE MUNICIPIO. | R$ 21.901,10 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA. | R$ 26.738,20 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 26.761,83 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obras e Instalações | 20/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 9ТЊ PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTINARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES PAC 2 NТЊ 5226 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 45.964,96 | Junho/2018 | Ver detalhe |