Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 28/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESAS DE REALIZACOES DE EVENTOS E ESPORTIVAS NOS FESTEJOS NO POVOADO SAO JOAO NO MES DE MAIO 2018 | R$ 4.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% REF.AO MES DE MAIO 2018. | R$ 4.040,96 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO VIGIA E MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | R$ 4.120,69 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CARGO COMISSIONADOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 | R$ 4.232,64 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 17/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 4.265,97 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JORNALISMO COM EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.292,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 4.293,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 4.299,20 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.325,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13ТК SALARIO REF AO ANO DE 2018. | R$ 4.350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 4.442,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 4.500,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.555,65 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.631,23 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DESTA SECRETARIA. | R$ 4.800,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 4.820,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 | R$ 4.865,60 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 4.947,35 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 4.986,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS E OFICIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.088,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2018. | R$ 5.138,91 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.186,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 5.200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.268,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |