Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | R$ 5.400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 | R$ 5.958,04 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE MARCO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 6.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSO DO FUS. | R$ 6.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLATONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO 2018 | R$ 6.000,42 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 6.195,12 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.202,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARIS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTA SECRETARIA. | R$ 6.443,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.610,49 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISIONADOS FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE SECRETARIA DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE MAIO 2018 | R$ 6.649,22 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.787,15 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.800,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 17/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 7.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2018. | R$ 7.217,33 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Obrigações Patronais | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 7.376,48 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.569,20 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 11/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.694,75 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA. | R$ 7.784,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | R$ 7.904,13 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 17/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 7.999,68 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 8.000,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE MARCO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 8.233,20 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONMSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.455,37 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS REF.AO MES DE MAIO 2018 | R$ 8.458,12 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 9.640,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |