Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PET NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO AO PET NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMIO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL DO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO COMO FACILITADORA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REF.A DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO ITR C C 8.2929 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS COMO CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO LAGOA DAGUA MDESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO PROFESSORA NA EDUCACAO INFANTIL NO POVOADO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO COMO PROFESSORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CRECHE DO POVOADO CANELA DE VELHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO DE USO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO POVOADO BURITI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018 | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |