Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.800,22 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | R$ 7.247,33 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | R$ 7.643,18 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 7.791,12 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS / EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS MERGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 23/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.046,07 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE FEVEREIRO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 8.166,53 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONMSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.452,76 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE FEVEREIRO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 10.583,33 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 11.515,05 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 12.019,24 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 13.342,04 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CAMISETAS E BANNERS. | R$ 15.500,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS E OFICIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 17.655,25 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 18.085,74 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 18.151,38 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE AVISOS DE LICITACAO ATRAVES DO DIARIO DO POVO PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 21.771,27 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 22.035,28 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 26.738,20 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOVEIS, UTENSILIOS E ELETROELETRONI / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 20/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 35.712,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 72.923,48 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENTENCAO DO PASEP. | R$ 0,19 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 09/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 1,31 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REF. A 02 03 2018. | R$ 9,70 | Março/2018 | Ver detalhe |