Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE JANEIRO 2018 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2018. | R$ 3.542,40 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS E MOTORISTA DA SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2018. | R$ 3.552,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DO VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO 2018. | R$ 3.708,59 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.765,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.800,25 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.848,65 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.852,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NESTA SECRETARIA. | R$ 3.927,24 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CARGO COMISSIONADOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 | R$ 4.018,32 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% REF.AO MES DE MARCO 2018. | R$ 4.041,96 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.102,59 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO VIGIA E MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 | R$ 4.120,14 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OU ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2018 | R$ 4.248,10 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 20/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 4.249,21 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 08/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 4.276,74 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JORNALISMO COM EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.292,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.335,30 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 13/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.350,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA DE OBRAS | Obras e Instalações | 16/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1ТЊ PARCELA DA COMPRA DE UM TERRENO PARA USO RESTRITO DO ATERRO SANITARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.365,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.800,20 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 28/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.048,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PLANTAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2018. | R$ 5.215,28 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA MOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO 2018. | R$ 5.616,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.801,98 | Março/2018 | Ver detalhe |