Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NO PERIODO DE 01 01 2018 A 31 01 2018 NESTA SECRETARIA. | R$ 3.286,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.427,54 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 3.500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 3.500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISIONAIS ENFERMEIRA E AUX.SECRETARIA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 3.552,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.574,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO POVOADO BURITI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 3.707,59 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PECUARIA,VIGIA E SECRETARIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 3.708,59 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.790,01 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.900,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | R$ 3.927,24 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERVISAO E SECRETARIO)REFERENTE A FEVEREIRO 2018. | R$ 4.019,32 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 4.041,96 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO VIGIA E MOTORISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 4.120,14 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO PROFESSORA NO POVOADO BURITI NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2018. | R$ 4.123,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.140,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018. | R$ 4.173,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BARRACHARIA E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.260,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JORNALISMO COM EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.292,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 4.628,03 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISIONAIS ENFERMEIRA E AUX.SECRETARIA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 4.699,96 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 4.836,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NO POVOADO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2018. | R$ 4.846,50 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE UMA TITAN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 4.896,28 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |