Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO COMO PROFESSORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. | R$ 5.167,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.284,85 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 5.349,15 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO PROFESSORA NA EDUCACAO INFANTIL NO POVOADO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018. | R$ 5.436,76 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 5.455,66 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CRECHE DO POVOADO CANELA DE VELHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2018. | R$ 5.605,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 5.616,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 5.616,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 5.639,07 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 5.669,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSO DO FUS. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 6.000,42 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 09/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 6.161,55 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.554,52 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO PROJETOS DE MELHORIAAS SANITARIAS DOMICILIARESMSD E MELHORIAS HABITACIONAIS NAS LOCALIDADES BURITI,CARRETAO,PE DE SERRA,LAGOA DAGUA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.800,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE ENFERMEIRA,MEDICO(A)E TEC.DE ENFERMAGEM DO DO PROGRAMA DO PSF REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 7.167,56 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.600,55 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 7.759,46 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS REF.AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 7.798,12 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 | R$ 7.825,30 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 7.903,81 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 8.365,48 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 09/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONMSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.441,67 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 8.800,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/02/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 10.025,20 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |