Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE TROCA DE MICROCHAVES E CALIBRACAO DE JOYSTICK DESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Material de Consumo | 16/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE METERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 1.584,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | R$ 1.600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ELETRICISTA DESTA SECRETARIA. | R$ 1.600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES CASEIRO PARA MERENDA. | R$ 1.607,50 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.660,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 29/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.683,90 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OU ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2017 | R$ 1.700,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.744,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENTENCAO DO PASEP. | R$ 1.774,12 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.946,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.984,30 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SUS NASF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 2.000,06 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA BANDA. | R$ 2.012,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.076,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.320,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 2.339,09 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.340,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 2.368,35 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.518,73 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PSB REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 2.830,60 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |