Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.000,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.332,61 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 5.480,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 5.659,28 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 5.765,67 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 5.999,42 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE BAIXA DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSO DO FUS. | R$ 6.000,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.094,12 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Material de Consumo | 15/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARS PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E EQUIPAMENTO DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.700,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE SECRETARIA DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 6.900,52 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 7.085,76 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.200,48 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGIA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | R$ 7.247,56 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 7.642,86 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DO SERVIDOR DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | R$ 7.815,84 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO DESCONTADO DA CONTA FPM C C 13.9009 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.438,76 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 8.488,12 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO PERIODO DE 28 11 2017 A 27 12 2017 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 8.713,19 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | R$ 10.307,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO PERIODO DE 28 11 2017 A 27 12 2017 CONFORME CONTRATO NТЊ 032 2017. | R$ 10.500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 10/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 10.825,90 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 11.947,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE ENFERMEIRA,MEDICO(A)E TEC.DE ENFERMAGEM DO DO PROGRAMA DO PSF REF.AO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 14.068,04 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE POCOS TUBULARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |