Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 5.958,48 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSO DO FUS. | R$ 6.000,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO POSTO DE SAUDE REF AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 6.000,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 6.113,97 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.239,03 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE ENFERMEIRA,MEDICO(A)E TEC.DE ENFERMAGEM DO DO PROGRAMA DO PSF REF.AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 7.368,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.648,18 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/12/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13ТЊ SALARIO DO VIGIA E MOTORISTA DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO 2017 | R$ 7.777,38 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 7.900,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CARGO COMISSIONADOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 7.917,71 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | R$ 8.054,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 8.419,96 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.471,24 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 8.807,08 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018 | R$ 10.494,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 13/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 12.030,97 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 12.053,50 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE ENFERMEIRA,MEDICO(A)E TEC.DE ENFERMAGEM DO DO PROGRAMA DO PSF REF.AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 13.897,30 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E OUTRAS PECAS DE USO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 15.048,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE UBAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.296,36 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 15.492,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO POSTO DE SAUDE REF AO MES DE NOVEMBRO 2018 | R$ 17.239,86 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 17.983,39 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA ICMSDES NТЊ 283.1481. | R$ 21.826,10 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | R$ 21.963,38 | Novembro/2018 | Ver detalhe |