Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE ATOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 100,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/02/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 110,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA. | R$ 110,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/05/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA RECEITA DO ITR NO MES DE MAIO DE 2016. | R$ 120,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2018. | R$ 120,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | R$ 120,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 128,74 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 140,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/04/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENTENCAO DO PASEP. | R$ 150,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 29/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 170,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 180,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 18/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 180,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO 2018 | R$ 200,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/10/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 15/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A ESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 24/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 217,21 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/02/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NA RECEITA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 220,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 24/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 220,00 | Outubro/2018 | Ver detalhe |