Liquidação empenhos
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Total:
R$ 10.395.998,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PORJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 1.150,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.220,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM RECLAMACOES TRABALHISTA A ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MOTORISTA CARGO COMISIONADO DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE SETEMBRO 2018 | R$ 1.544,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | R$ 1.650,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DESTA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.715,85 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 1.741,67 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 13.9009. | R$ 1.785,16 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | R$ 1.800,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.851,01 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 09/12/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DESTA SECRETARIA. | R$ 2.050,10 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 09/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.098,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO DA RECEITA DO FPM C C 8.2929. | R$ 2.104,22 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES COM PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO NOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | R$ 2.121,61 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/05/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.235,78 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.340,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.362,50 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO SUS PABPARTE FIXA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 26/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.512,32 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | R$ 2.694,80 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CAD UNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 2.889,61 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.900,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | R$ 2.901,96 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 09/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.050,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |