Empenhos emitidos
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Total:
R$ 1.950.728,55
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA 8.292-9 | R$ 3,49 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA 283.148-1 | R$ 7,91 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PAGAS NESTE MES DA 24.790-1 | R$ 36,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PAGAS NESTE MES DA CONTA 13.901-7 | R$ 36,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PAGAS NESTE MES DA CONTA 10.627-5 | R$ 36,02 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 75,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 83,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PAGAS NESTE MES DA CONTA 8.295-3 | R$ 84,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 06/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRASS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 03/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL NТЊ893177820-0 EM ANEXO. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2024 | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DE TREINAMENTO SOBRE CADUNICO EM TERESINA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 02/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS,CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4681 EM ANEXO. | R$ 160,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1637 EM ANEXO. | R$ 163,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 180,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO 2024 | R$ 190,61 | Setembro/2024 | Ver detalhe |