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R$ 2.608.734,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 12/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS AO ASSESSOR CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 160,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO CARTORIO DE BARRO DURO A ESTA SECRETARIA. | R$ 169,09 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 13.901-7 | R$ 174,69 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 18/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06 BOLOS A 30,00 REIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 180,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026 | R$ 183,04 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 19/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DE CERAMICAS DESTINADAS A REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 191,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO VIGIA NO POVOADO CARRASCO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSA PRESTADOS NO CARGO DE COORDENADORA DA CASA DOS CONSELHEIROS JUNTIO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 210,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS SOBRE A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 216,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE UM ANO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 220,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 11/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК7063 EM ANEXO. | R$ 222,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS JORNALISMO COM A IMPRESSA NACIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 224,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2222 EM ANEXO. | R$ 236,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 18/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 05/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE COMISSAO COMO COORDENADOR DE MANUTENCAO DE FROTAS NA SECRETARIA DE TRANSPOTE CONFORME PORTARIA NТЊ019 2025 | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 12/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |