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R$ 3.208.531,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA-VAAR ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MES DE JULHO DE 2026. | R$ 56.667,19 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINACAO DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTRA FISCAL NТЊ00029 EM ANEXO. | R$ 62.150,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO- FUNDEB REF.AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 83.885,46 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| CONST. E REC. DE CALCAMENTO E OUTROS PAV. EM LOGRAD. PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Obras e Instalações | 07/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ACORDO CONTRATO NТЊ069 2025 FIRMADO COM MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DFO PIAUI ATRAVES DO CONVENIO NТЊ919917 2021 CONDEVASF CONFORME NOTA FISCAL NТЊ20087-017 EM ANEXO. | R$ 92.906,75 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Obras e Instalações | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRE ESCOLAR TIPO-2 DA LOCALIDADE MUNICIPIO DE OLHO DAGUA FDO PIAUI CONVENIO NТЊ202143454 2023 PROCESSO NТЊ23400003693202118 CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00078 EM ANEXO. | R$ 103.026,33 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DO FPM JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 108.396,36 | Julho/2026 | Ver detalhe |