Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.208.531,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Diárias - Civil | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Diárias - Civil | 13/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA COM RECURSO FNAS PSB. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTOA ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ABONOS DE FERIAS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 405,25 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 18.188-9 | R$ 419,29 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/07/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS EM TERESINA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 21/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 14/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Diárias - Civil | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO AGENTE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2255 EM ANEXO. | R$ 458,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 13/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 460,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDIC M MARCA MESSER DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4264 EM ANEXO. | R$ 468,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 23/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ473440 EM ANEXO. | R$ 473,36 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOIS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ472596 EM ANEXO. | R$ 479,04 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVOCOS EXTRAS COMO CONSELHO TRUTELAR JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |