Empenhos emitidos
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R$ 2.432.989,37
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO ENCARREGADO DOS MERCADO PUBLICO NESTE MUNCIPIO. | R$ 950,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1946 EM ANEXO. | R$ 970,31 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00047 EM ANEXO. | R$ 998,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMEGEM NAS UBAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO 2025 | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRA PARTIDA DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00014 EM ANEXO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1950 EM ANEXO. | R$ 1.073,14 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.075,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO DOS MUNICIPIOS | R$ 1.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ DO POVOADO BURITI DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO DIRETORA DO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE COM VEICULO PALIO DE OLHO DAGUA A TERESINA COMPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.110,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROEJA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DE PAREDE 50CM NEW PLASTICO RECURSO FUNDEB VAAT CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000202 EM ANEXO. | R$ 1.116,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DE ENFERMEGEM DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | R$ 1.118,18 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO 2025 | R$ 1.140,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA UBS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PATIO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 200 DUZIAS DE BANANA A 6,00 A DUZIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8931875027 EM ANEXO. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Diárias - Civil | 05/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |