Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.991.551,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 5,98 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 28/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEWNTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 7,74 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF IGDF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,BANNER E IMPRESSAO DE PANFLETOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 25,74 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINA DO PROGRAMA PREVENE BRASIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 103,03 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 19/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 103,03 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA PRESTADOS, NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR, NESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI NO MES DE NOVEMBRO 2023. | R$ 134,31 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 140,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 19/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 150,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 07/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVO COMO BOLA DE COURO JUNTO A ESTA SECRETARIA.. | R$ 150,58 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 19/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 153,33 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FRETES, JUNTO AO MUNICIPIO. | R$ 155,70 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 182,01 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 21/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 13/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAES CASEIRO E BOLOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRA PARTIDA. | R$ 201,73 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 30/11/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHAS DE OUTUBRO DE 2023. | R$ 206,06 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Obrigações Patronais | 28/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO 13ТЊ SALARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 209,02 | Setembro/2025 | Ver detalhe |