Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.991.551,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETE, JUNTO AO MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 04/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | Material de Consumo | 13/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE EQUIPES DE FUTEBOL DE USO DESTA SECRETARIA.. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 19/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM RECURSOS FNS FMS | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA NO MUNICIPIO COMO ENCANADOR DO CHAFARIZ DO POVOADO BURITI BRAVO. | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | R$ 540,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | R$ 550,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 05/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL NТЊ375 EM ANEXO. | R$ 550,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 26/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA. | R$ 560,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NESSE MUNICIPIO. | R$ 560,75 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | R$ 579,75 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVICOS MOTORISTAS REF AO MES DE DEZEMBRO 2023 | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO 2023 | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/12/2022 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM LOCUTORPARA APRESENTACAO DOS EVENTOS NESTE MMUNICPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO CRAS DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 13/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTA NO SETOR ALMOXORIFADO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7209 E 7329 EM ANEXO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACIAO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |