Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.318.562,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.580,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1582 EM ANEXO. | R$ 2.588,44 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.600,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILPREESCOLA / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 21/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2015 EM ANEXO. | R$ 2.620,38 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000277 EM ANEXO. | R$ 2.640,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material de Consumo | 28/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 50KG DE MACAXEIRA A 2,50(125,00) E 50 KG DE ABOBORA A 2,50(125,00) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.659,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.670,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE REF,A NOVEMBRO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 2.700,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL VIA SATELITE GERADOR PELA TV MEIO NORTE DO MES DE OUTUBRO DE 2025 | R$ 2.700,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME A NOTA FISCAL NТЊ00015 EM ANEXO. | R$ 2.703,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 2.740,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER. DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 2.740,01 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO PUBLICO / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO COORDENADOR DE ABASTECIMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 2.750,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.760,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA | R$ 2.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 2.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DA EDUCACAO JUNTO AO FNDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00082 EM ANEXO. | R$ 2.800,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRERRENOS E AREAS PUBLICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ278 EM ANEXO. | R$ 2.820,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 10/11/2025 | VALOR DO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSERTO DE CERCA DE TERRENO DO MUNICIPIO | R$ 2.851,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6693 EM ANEXO. | R$ 2.854,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA GINECOLOGICA COM EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO SAUDE JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1019 EM ANEXO. | R$ 2.856,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILCRECHES40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS COMO ELETRICISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 2.856,32 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6712 EM ANEXO. | R$ 2.860,73 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Diárias - Civil | 28/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 2.864,39 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.870,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |