Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.991.551,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 209,23 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA EM PLANTOES DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 209,24 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO COM A BANDA TARCISIO DOS TECLADOS E RAQUEL | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 29/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 19/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM RECURSOS FNS FMS | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL ZE CARLOS NE BANDA NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PAGAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM RECURSOS FNS FMS | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 1 3 DE FERIAS DE 15 DIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PSB / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 19/12/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 240,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA. | R$ 250,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | R$ 256,02 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 21/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COMO: PNEU, PROTETOR CAMARA DE AR. | R$ 258,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS REF NOVEMBRO DE 2023. | R$ 271,47 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE AUXILIOS E BENEFICIOS EVENTUAIS A CARENTES / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 18/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTROS. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/12/2023 | VALOR DO PAGAMENTO DE OCULOS POPULARES PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES EM CAMPANHA DE SAUDE DOS OLHOS. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ14929,14931,14932,15284 E 15285 EM ANEXO. | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA | R$ 300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |