Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.092.137,21
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 30.273,96 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA NТЊ098 REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | R$ 32.144,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 04/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 37.995,50 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE NOTEBOOK NESTA SECRETARIA. | R$ 58.053,92 | Março/2026 | Ver detalhe |