Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.120.616,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 5.475,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 5.485,30 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13ТЊ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2021 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.850,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA SECRETARIA. | R$ 5.998,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO PROJETISTA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DDE DEZEMBRO DE 2021. | R$ 6.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.138,59 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.242,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E QUENTINHA PARA PARA POLICIAIS DESTE MUNCIPIO. | R$ 6.305,52 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Diárias - Civil | 21/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.465,60 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COMISSAO COMO SECRETARIO DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA NТЊ097 REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | R$ 6.610,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DA 2ТЊ MEDICAO DE EXECUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI. | R$ 6.720,06 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 06/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 6.800,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NO SETOR DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.828,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILPREESCOLA / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 21/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA. | R$ 7.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/12/2022 | VALOR DA INCORPORACAO DE VALORES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 7.024,58 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Patronais | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.275,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.299,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/12/2021 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E BUROCRATICO JUNTO A JUNTA MILITAR DESTA SECRETARIA. | R$ 7.517,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA MOBILIZACAO DE ACOES DE SOCIO EDUCATIVO SOBRE O NOVEMBRRO AZUL COMO PREVENIR CANCER DA PROSTATA NESTA SECRETARIA. | R$ 7.650,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/12/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA 8.292-9 | R$ 7.670,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.858,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |