Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.998.898,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6013 EM ANEXO. | R$ 3.503,48 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E LOGISTICA EM PROGRAMAS DO GOVERNO NESTE MKUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4383 EM ANEXO. | R$ 3.600,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E LOGISTICA EM PROGRAMAS DO GOVERNO NESTE MKUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4355 EM ANEXO. | R$ 3.600,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCAO DE MURO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO DE OLGO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6177005 EM ANEXO. | R$ 3.630,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8133 EM ANEXO. | R$ 3.650,39 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1684 EM ANEXO. | R$ 3.686,35 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADIT PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOAT FISCAL NТЊ7796 EM ANEXO | R$ 3.695,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADIT.PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7796 EM ANEXO. | R$ 3.695,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 3.750,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.750,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SUS NASF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF MES DE NOVEMBRO DE 2024 | R$ 3.793,77 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.860,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE AUXILIOS E BENEFICIOS EVENTUAIS A CARENTES / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК1673 EM ANEXO. | R$ 3.946,10 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A ESTA SECRETARIAO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ634775 E 634776 EM ANEXO. | R$ 3.950,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.950,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM MOTOR SUBMERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ183 EM ANEXO. | R$ 4.057,16 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ317 EM ANEXO. | R$ 4.100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA-VAAR ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E AREAS PUBLICAS(ESCOLAS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК209 EM ANEXO. | R$ 4.300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК1664 EM ANEXO. | R$ 4.340,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ56723 EM ANEXO. | R$ 4.350,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК5990 EM ANEXO. | R$ 4.484,04 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME PROCESSO ADM.NТЊ55 2024 DISPENSA DE LICITACAO NТЊ033 2024 CONTRATO ADM.NТЊ062 2024CONFORME NOTA FISCAL NТК6177002 EM ANEXO. | R$ 4.500,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |