Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.998.898,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO INFANTILCRECHES40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DISCUPINIZACAO DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6177004 EM ANEXO. | R$ 4.550,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.560,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7991 EM ANEXO. | R$ 4.588,53 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICAO QUENTINHAS PARA POLICIAIS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.616,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXULIARES DE SERVICOS GERIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.630,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ADIT PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOAT FISCAL NТЊ7754 EM ANEXO | R$ 4.640,05 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO DOS MUNICIPIOS | R$ 4.701,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSOTIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3547 EM ANEXO. | R$ 4.712,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSOTIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ3571 EM ANEXO. | R$ 4.712,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OU ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1362 EM ANEXO. | R$ 4.725,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR PICK NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.750,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO COM CONDUTOR PICK NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.780,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE TAPA BURACO NA AV.AGOSTINHO JOSE LEAL NO MUNICIPIOM DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6156005 EM ANEXO. | R$ 4.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E AREAS PUBLICAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ207 EM ANEXO. | R$ 4.800,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6033 EM ANEXO. | R$ 4.903,07 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA-VAAR ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 08/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6011 EM ANEXO. | R$ 5.008,71 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTILCRECHES / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6034 EM ANEXO. | R$ 5.119,98 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E DESNV. DA EDUC. BASICA-VAAF ENS. FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Material de Consumo | 18/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7992 EM ANEXO. | R$ 5.120,23 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ADIT.PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7901 EM ANEXO. | R$ 5.182,75 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ8135 EM ANEXO. | R$ 5.250,63 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ7990 EM ANEXO. | R$ 5.293,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL NТЊ144 EM ANEXO. | R$ 5.300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS DE AR PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1040 EM ANEXO. | R$ 5.308,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EVENTOS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ47 EM ANEXO. | R$ 5.333,25 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/11/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE CULTURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 5.339,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |