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R$ 2.608.734,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE NO DESENVOLVIMENTO NA EXECUCAO DOS SERVICOS VOLTADA A ATENCAO BASICA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS FUNERARIOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1210-009 EM ANEXO. | R$ 4.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM.ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2231 EM ANEXO. | R$ 4.042,01 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SUS NASF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA NASF REF.AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 4.192,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE COMPRESSOR,REPOSICAO DE GAS DE AR CONDIOCIONADOS E OUTROS SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ2187-052 EM ANEXO. | R$ 4.224,03 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES INCLUINDO DESPESAS COMORGANIZACAO,DECORACAO,ALIMENTACAOE BRINDES PROMOVIDOS PELO EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00038 EM ANEXO. | R$ 4.284,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1853 EM ANEXO. | R$ 4.325,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК7055 EM ANEXO. | R$ 4.381,47 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК7090 EM ANEXO. | R$ 4.443,14 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS,BATERIA E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1834 EM ANEXO. | R$ 4.457,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1820 EM ANEXO. | R$ 4.478,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FICAL NТЊ00090 EM ANEXO. | R$ 4.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, ACUDES E RESERVATORIOS DE AGUA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE POCOS TUBULARES DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS ZONAA RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00050 EM ANEXO | R$ 4.699,50 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO AO JORNAO DIARIO DOS MUNICIPIO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | R$ 4.701,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI REF,AO MES DE MAIO DE 2026 CONFO | R$ 4.712,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM ORGANIZACAO DE EVENTOS DIRECIONADOS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.780,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE AT. INTEGRAL A FAMILIAPAIF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ASEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 4.840,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, ACUDES E RESERVATORIOS DE AGUA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE POCOS TUBULARES DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS ZONAA RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00048 EM ANEXO | R$ 4.875,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Obras e Instalações | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORM CONTRATO NТЊ038 2026 NOTA FISCAL NТЊ00045 EM ANEXO. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9020 EM ANEXO. | R$ 5.120,97 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / CONTROLE INTERNO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/06/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 5.121,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Material de Consumo | 30/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA USO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ9032 EM ANEXO. | R$ 5.153,33 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL NТК7068 EM ANEXO. | R$ 5.207,27 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHAS PERSONALIZADA DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1812 EM ANEXO. | R$ 5.266,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI REF.AO MES DE MAIO DE 2026 CONFORMENOTA FISCAL NТК00011 EM ANEXO. | R$ 5.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |