Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.324.891,00
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Serviços de Consultoria | 03/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA INEXIGIBILIDADE NТЊ004 2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO NТЊ004 2025 PROCESSO ADM NТЊ004 2025 JUNTO AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ0003 EM ANEXO | R$ 3.200,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO 2026. | R$ 3.242,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 17/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN INVERTER 12 K BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALK NТЊ9474 EM ANEXO. | R$ 3.250,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 17/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN INVERTER 12 K BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALK NТЊ9474 EM ANEXO. | R$ 3.250,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Material de Consumo | 24/03/2026 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ453188 EM ANEXO. | R$ 3.337,80 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM AR CONDIOCIONADOS E REPOSICAO DE GAS E PECAS EM AR CONDICIONADOS E VENTILADORES JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000029 EM ANEXO. | R$ 3.341,01 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1729 EM ANEXO. | R$ 3.387,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6913 EM ANEXO. | R$ 3.439,12 | Março/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COM RECURSOS DO QSE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ0002140 EM NEXO. | R$ 3.440,21 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.450,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDEOUTROS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM AR CONDIOCIONADOS E REPOSICAO DE GAS E PECAS EM AR CONDICIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000028 EM ANEXO. | R$ 3.455,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROG.MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Material de Consumo | 30/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТЊ1738 EM ANEXO. | R$ 3.469,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO NAO INCLUSO NA FOLHA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO POVOADO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 3.470,13 | Março/2026 | Ver detalhe |
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Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E JUVENTUDE REF.AO MES DE MARCO DE 2026. | R$ 3.480,00 | Março/2026 | Ver detalhe | |
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO 4ТЊSEMINARIO EM BRASILIA-DF JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME REALIZADO DE 29 03 2026 A 31 03 2026 JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.500,00 | Março/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ01147 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E REPAROS EM OUTOMOTORES EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ000268 EM ANEXO. | R$ 3.500,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA OMENAGENS EM EVENTOS COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ00029 EM ANEXO, | R$ 3.540,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDANMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDANMENTAL |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.560,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA TECNICA E LOGISTICA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NA AREA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUI CONFORME NOTA FISCAL NТЊ4778 EM ANEXO. | R$ 3.600,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FRETE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.620,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 307 U. | R$ 3.620,00 | Março/2026 | Ver detalhe |
| / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FMASFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Material de Consumo | 23/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO CRAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NТЊ6929 EM ANEXO. | R$ 3.677,80 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/03/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NТК6944 EM ANEXO. | R$ 3.681,35 | Março/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2026 | VALOR DO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE MARCO DE 2026. | R$ 3.700,00 | Março/2026 | Ver detalhe |